Autor: Marek Loduha

Detail faktúry 141/2023

Zmluvy | Objednávky

Číslo faktúry:

141/2023

Popis plnenia:

Materiál pre hasičov Položky: Materiál pre hasičov, 1.000000 ks, Suma položky 2855.20 Eur,

Cena:

2 855,20 EUR

Odberateľ:

obec

Dodávateľ:

Firesystem, s. r. o.

IČO: 44543697

Adresa: Nižná Korňa 501, 02321 Korňa

Dátum doručenia:

31. 5. 2023

Dátum splatnosti:

14. 6. 2023

Dátum vystavenia:

31. 5. 2023

Dátum zverejnenia:

21. 8. 2023

Poznámka:

Dodavatel - číslo faktúry: 1020231735

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.