Menu
Obec Streženice
ObecStreženice

Detail faktúry 313/2024

Číslo faktúry:
313/2024
Popis plnenia:
Prenájom prac.plošiny /dos.278/24/ Položky: Prenájom prac.plošiny /dos.278/24/, 1.000000 ks, Suma položky 319.68 Eur,
Cena:
319,68 EUR
Odberateľ:
Obec Streženice
IČO:
692336
DIČ:
2020616917
Adresa:
Školská 152, 020 01 Streženice
Dodávateľ:
ERKOM service s.r.o.
IČO:
52775968
Adresa:
Vančurova 122, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Dátum doručenia:
19. 8. 2024
Dátum splatnosti:
23. 8. 2024
Dátum vystavenia:
9. 8. 2024
Dátum zverejnenia:
5. 9. 2024
Poznámka:
Dodavatel - číslo faktúry: 20240146

Zverejňovanie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

envipak

hore