Obecný Úrad Streženice
Školská 152
020 01 Streženice
- Číslo faktúry:
- 41/2026
- Popis plnenia:
- Elektrická energia DHZ Školská 147 3110207382 na 2/2026. Zmluva 2024/013 Položky: Vyúčtovacia Fa - nedoplatok Elektická energia DHZ Školská 147 3110207382 na 12/2025, 1.000000 ks, Suma položky 79.66 Eur,
- Cena:
- 79,66 EUR
