Menu
Obec Streženice
ObecStreženice

Detail faktúry 499/2024

Číslo faktúry:
499/2024
Popis plnenia:
Vyúčtovacia fa 01.01.-31.12.2024 Školská 152 odb.m.: 7209060 /dos.426/24/ Položky: Vyúčtovacia fa 01.01.-31.12.2024 Školská 152 odb.m.: 7209060, 1.000000 ks, Suma položky 963.85 Eur,
Cena:
963,85 EUR
Odberateľ:
Obec Streženice
IČO:
692336
DIČ:
2020616917
Adresa:
Školská 152, 020 01 Streženice
Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a. s.
IČO:
51865467
Adresa:
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
Dátum doručenia:
31. 12. 2024
Dátum splatnosti:
29. 1. 2025
Dátum vystavenia:
12. 1. 2025
Dátum zverejnenia:
15. 1. 2025
Poznámka:
Dodavatel - číslo faktúry: 9250411601

Zverejňovanie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

envipak

hore