Obecný Úrad Streženice
Školská 152
020 01 Streženice
ObecStreženice
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 4. 2. 2025 |
Overovanie IUZ a KUZ a KVS zostavených k 31.12.2023 Z 2024/016 /dos.434/24/ Položky: Overovanie IUZ |
2 640,00 EUR |
Novotná Marcela, Ing. Obec Streženice |
| 4. 2. 2025 |
Dámske folklórne čižmy pre Štepnickú skalu /dos.422/24/ Položky: Dámske folklórne čižmy pre Štepnic |
177,00 EUR |
Timpani s.r.o. Obec Streženice |
| 15. 1. 2025 |
Vyúčtovacia fa 01.01.-31.12.2024 Školská 83 VO obec odb.m.: 7209062 /dos.433/24/ Položky: Vyúčtovac |
759,90 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Streženice |
| 15. 1. 2025 |
Vyúčtovacia fa 01.01.-31.12.2024 Keblianska 119 D.S. odb.m.: 7209038 /dos.432/24/ Položky: Vyúčtova |
42,97 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Streženice |
| 15. 1. 2025 |
Vyúčtovacia fa 01.01.-31.12.2024 Hlavná 180 odb.m.: 7209057 /dos.431/24/ Položky: Vyúčtovacia fa 01 |
539,72 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Streženice |
| 15. 1. 2025 |
Vyúčtovacia fa 01.01.-31.12.2024 Keblianska 253 VO Keblie odb.m.: 7209041 /dos.430/24/ Položky: Vyú |
361,02 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Streženice |
| 15. 1. 2025 |
Vyúčtovacia fa 01.01.-31.12.2024 Púchovská 4000 DS odb.m.: 7209045 /dos.429/24/ Položky: |
-71,97 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Streženice |
| 15. 1. 2025 |
Vyúčtovacia fa 01.01.-31.12.2024 VO Štepnice odb.m.: 7209065 /dos.428/24/ Položky: Vyúčtovacia fa 0 |
31,14 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Streženice |
| 15. 1. 2025 |
Vyúčtovacia fa 01.01.-31.12.2024 Školská 147 DHZ odb.m.: 7209061 /dos.427/24/ Položky: Vyúčtovacia |
177,33 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Streženice |
| 15. 1. 2025 |
Vyúčtovacia fa 01.01.-31.12.2024 Školská 152 odb.m.: 7209060 /dos.426/24/ Položky: Vyúčtovacia fa 0 |
963,85 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Streženice |
| 15. 1. 2025 |
Vyúčtovacia fa 01.01.-31.12.2024 Keblianska 580/8 odb.m.: 4504608 /dos.425/24/ Položky: Vyúčtovacia |
46,24 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Streženice |
| 15. 1. 2025 |
Vyúčtovacia fa 02.03.-31.12.2024 FK Streženice odb.m.: 7337399 /dos.424/24/ Položky: |
-321,74 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Streženice |
| 15. 1. 2025 |
Zneškodnenie zmes.kom.odpadu (6,26t) + zák.popl. (6,26t) za XII./2024 Zmluva 2020/33 /dos.423/24/ P |
700,87 EUR |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Obec Streženice |
| 15. 1. 2025 |
Odborné práce na distribučnej sieti 600606 - OBJ 2/2400197 /dos.421/24/ Položky: 600606 odb.práce n |
142,69 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. Obec Streženice |
| 15. 1. 2025 |
vyúčtovacia faktúra za 2024 - Plyn - býv.MNV /dos.420/24/ Položky: |
-566,35 EUR |
ZSE energia, a.s. Obec Streženice |
| 15. 1. 2025 |
Vývoz TKO za XII./2024 Zmluva 2023/016 /dos.419/24/ Položky: Vývoz TKO za XII./2024 , 1.000000 ks, |
672,00 EUR |
LEDROV s.r.o. Obec Streženice |
| 15. 1. 2025 |
Práce s plošinou - montáž vianočného osvetlenia OBJ. 2/2400187 /dos.418/24/ Položky: Práce s plošin |
51,72 EUR |
LEDROV s.r.o. Obec Streženice |
| 15. 1. 2025 |
vyúčtovacia faktúra za 2024 - Plyn - DK /dos.417/24/ Položky: |
-207,85 EUR |
ZSE energia, a.s. Obec Streženice |
| 15. 1. 2025 |
vyúčtovacia faktúra za 2024 - Plyn - DHZ /dos.416/24/ Položky: |
-134,41 EUR |
ZSE energia, a.s. Obec Streženice |
| 15. 1. 2025 |
poštové služby za XII./2024 Zmluva /dos.415/24/ Položky: poštové služby za XII./2024 OÚ, 1.000000 k |
101,40 EUR |
Slovenská pošta, a.s. Obec Streženice |
| 15. 1. 2025 |
evidencia odpadov ELWIS I SW mes.popl. za XII./2024 +prenos dát z Discovery Zmluva 55/2019 /dos.414/ |
228,00 EUR |
JRK Slovensko s.r.o. Obec Streženice |
| 15. 1. 2025 |
Telefónne hovory + internet za 01.12.-31.12.2024 /dos.413/24/ Položky: Telefónne hovory + internet |
66,14 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Obec Streženice |
| 15. 1. 2025 |
Konzultačné práce SW Korwin OBJ 2/2400193 /dos.412/24/ Položky: konzultačné práce SW Korwin , 1.000 |
25,56 EUR |
DATALAN, a.s. Obec Streženice |
| 15. 1. 2025 |
Prenájom tlač.zariadenia Kyocera na XII./2024 +cb klik +color klik Zmluva 2023/032 /dos.411/24/ Pol |
174,74 EUR |
Z + M servis a. s. Obec Streženice |
| 15. 1. 2025 |
Pranie obrusov OBJ 2/2400190, 2/2400196 /dos.410/24/ Položky: pranie obrusov DK, 56.430041 ks, Suma |
54,85 EUR |
PURGO s.r.o. Obec Streženice |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
