Obecný Úrad Streženice
Školská 152
020 01 Streženice
ObecStreženice
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 3. 11. 2025 |
Mesačný poplatok hlasové služby Pro Biznis Optimal za 27.9.-26.10.2025 Zmluva 2017/77 Položky: Mesa |
20,50 EUR |
Orange slovensko, a.s. Obec Streženice |
| 3. 11. 2025 |
Hlasové služby GO Biznis za 27.9.-26.10.2025 Zmluva 2017/77 Položky: Hlasové služby GO Biznis za 2 |
83,80 EUR |
Orange slovensko, a.s. Obec Streženice |
| 3. 11. 2025 |
internet 4GNet za 27.6.-26.7.2025. Zmluva 2017/77 Položky: internet 4GNet za 27.9.-26.10.2025 fa 28 |
8,20 EUR |
Orange slovensko, a.s. Obec Streženice |
| 3. 11. 2025 |
splátka mobil.zar. Zmluva 2017/77 Položky: splátka zariadenia Apple iPhone, 1.000000 ks, Suma polož |
19,75 EUR |
Orange slovensko, a.s. Obec Streženice |
| 3. 11. 2025 |
internet 4GNet za 27.9.-26.10.2025. Zmluva 2017/77 Položky: internet 4GNet za 27.9.-26.10.2025 fa 2 |
8,20 EUR |
Orange slovensko, a.s. Obec Streženice |
| 3. 11. 2025 |
Plastové perá s potlačou, technická a grafická príprava Položky: Plastové perá s potlačou, technick |
384,68 EUR |
BEEL, s.r.o. Obec Streženice |
| 3. 11. 2025 |
Odvoz kuch.odpadu za 9/2025 (8nádob) Zmluva 2023/034 Položky: Odvoz kuch.odpadu za 8/2025 , 1.0000 |
250,00 EUR |
Silver Mine PLUS s.r.o. Obec Streženice |
| 3. 11. 2025 |
Program Olymp balík služieb Štandard 01.10.2025 - 30.09.2026 /dos.311/24/ Položky: Program Olymp ba |
809,09 EUR |
KROS a.s. Obec Streženice |
| 3. 11. 2025 |
Výroba a osadenie 3D Logo Streženice Položky: Výroba a osadenie 3D Logo Streženice, 1.000000 ks, Su |
147,60 EUR |
LJ Production s. r. o. Obec Streženice |
| 3. 11. 2025 |
Elektrická energia FK Streženice 7337399 na 9/2025 (dohoda o platbách) Položky: Elektrická energia |
125,00 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Streženice |
| 3. 11. 2025 |
Korwin - Konzultačné práce, dopravné náklady Položky: Korwin - konzultačné práce, dopravné náklady |
607,62 EUR |
DATALAN, a.s. Obec Streženice |
| 3. 11. 2025 |
Kancel. potreby, taška hnedá, obálka C6, náplň modrá, kartón kresliaci, pripinačky, lepiaca páska P |
54,77 EUR |
AME s.r.o. Obec Streženice |
| 3. 11. 2025 |
Papier. tovar pre DK. Položky: Papier. tovar pre DK, 1.000000 ks, Suma položky 245.60 Eur, |
245,60 EUR |
PP-SOT, s. r. o. Obec Streženice |
| 3. 11. 2025 |
poštové služby za 8/2025. Zmluva. SEPA inkaso Položky: poštové služby za 8/2025 OÚ, 1.000000 ks, S |
634,10 EUR |
Slovenská pošta, a.s. Obec Streženice |
| 3. 11. 2025 |
Objednávame si u Vás éterický olej pomaranč 10ml - 30 ks, bylinkový čaj Nobilis Tilia "Vlčihorská zá |
253,52 EUR |
Naturalia, s.r.o. Obec Streženice |
| 3. 11. 2025 |
Služby v oblasti IT - repas a inštalácia 5 ks notebookov, nastavenie vzdialeného prístupu PC, správa |
140,00 EUR |
Ing. Branislav Zríny IT Services Obec Streženice |
| 3. 11. 2025 |
Koncert kapely Partia na hody Položky: Koncert kapely Partia na hody , 1.000000 ks, Suma položky 2 |
2 500,00 EUR |
Priatelia dobrej muziky, o.z. Obec Streženice |
| 3. 11. 2025 |
Catering 20.9.2025 Položky: Catering 20.9.2025, 1.000000 ks, Suma položky 766.00 Eur, |
766,00 EUR |
VAFA s.r.o. Obec Streženice |
| 3. 11. 2025 |
Elektroinštalačné práce na obecnej budove Položky: Elektroinštalačné práce na obecnej budove, 1.000 |
921,41 EUR |
Medňaský Ľubomír Obec Streženice |
| 3. 11. 2025 |
Objednávame si u vás práce: odstránenie podkladu, spevnenie podkladu z CBGM, rezanie asfaltového kry |
12 269,00 EUR |
VINKstav, s.r.o. Obec Streženice |
| 3. 11. 2025 |
Vývoz komun.odpadu 3x, zneškodnenie zmes.komun.odpadu a poplatok 200301, 200307 za 8/2025 Zmluva 20 |
2 402,84 EUR |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Obec Streženice |
| 3. 11. 2025 |
Elektrická energia ZŠsMŠ Hlavná 180 3110207355 za 01.08.-31.08.2025. Zmluva 2024/013 Položky: Elek |
206,47 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. Obec Streženice |
| 3. 11. 2025 |
Elektrická energia Dotláčacia stanica Keblianska 119 3110207357 za 01.08.-31.08.2025. Zmluva 2024/01 |
203,75 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. Obec Streženice |
| 3. 11. 2025 |
Elektrická energia V.O. Keblie Keblianska 253 3110207358 vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.8.-31.8.20 |
110,26 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. Obec Streženice |
| 3. 11. 2025 |
Elektrická energia V.O. Obec Školská 2 3110207383 za 01.08.-31.08.2025. Zmluva 2024/013 Položky: |
200,35 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. Obec Streženice |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
